江西省人力资源和社会保障厅2018年部门预算

来源:省人社厅 发布时间:2018-04-03 10:06 浏览次数: 字体: 无障碍 打印:

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第一部分  江西省人力资源和社会保障厅概况

       一、部门主要职责

       二、部门基本情况

第二部分  江西省人力资源和社会保障厅2018年部门预算情况说明

       一、2018年部门预算收支情况说明

       二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省人力资源和社会保障厅2018年部门预算表

       一、《收支预算总表》

       二、《部门收入总表》

       三、《部门支出总表》

       四、《财政拨款收支总表》

       五、《一般公共预算支出表》

       六、《一般公共预算基本支出表》

       七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

       八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释


第一部分  江西省人力资源和社会保障厅概况


一、部门主要职责

      江西省人力资源和社会保障厅是根据《中共江西省委、江西省人民政府关于印发<江西省人民政府机构改革实施方案>的通知》(赣发〔2009〕5号),整合原省人事厅、省劳动保障厅职能组建成立的,是省人民政府组成部门,主要职能可以概括为“一条主线、两大领域、六个板块”。一条主线:即民生为本、人才优先的工作主线。两大领域:一是以促进就业、维护劳动关系稳定和完善社会保障体系为核心的社会管理和公共服务职能;二是以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。六个板块:包括就业创业、社会保障、人才队伍建设、人事制度改革、工资收入分配和劳动关系。

二、部门基本情况

       2018年江西省人力资源和社会保障厅共有预算单位17个,包括厅本级和16个所属二级预算单位(厅本级事业、省社会保险管理中心、省劳动就业服务管理局、省劳动人事争议仲裁院、厅机关后勤服务中心、省人力资源培训中心、省职业技能鉴定指导中心、省人才流动中心、省技术工人交流咨询服务中心、省人事考试中心、省创业贷款担保中心、省专家和留学回国人员服务中心、省国际人才交流中心、厅信息中心、省劳动监察总队、江西技师学院)。编制人数671人,其中:行政编制160人,参公管理事业编制155人,全部补助事业编制351人,自收自支编制5人;实有人数1077人,其中:在职人数小计502人,包括行政人员149人、参公事业人员119人、全部补助事业人员234人;离休人员小计13人;退休人员小计223人;聘用人员339人。在校学生3006人(截至2017年8月数据,不含当年秋季招入学生),其中:中专、技校生人数3006人。


第二部分  江西省人力资源和社会保障厅

2018年部门预算情况说明


一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

       2018年江西省人力资源和社会保障厅收入预算总额为39918.27万元,较上年减少1801.36万元,主要原因是:企业军转解困资金、信息化建设资金较上年预算安排减少。其中:一般公共预算财政拨款收入17178.3万元,较上年预算安排减少4233.7万元;事业收入320万元,较上年预算安排增加138万元;事业单位经营收入60万元,较上年预算安排减少40万元;其他收入966.4万元,较上年预算安排增加966.4万元;国库集中支付网上结转16434.54万元,较上年预算安排增加595.5万元;财政资金结转结余517.93万元,较上年预算安排减少596.18万元;其它资金结转结余4441.1万元。较上年预算安排增加1368.62万元。

(二)支出预算情况

       2018年江西省人力资源和社会保障厅支出预算总额为39918.27万元,其中:
  按支出项目类别划分:基本支出18529.96万元,较上年预算安排增加2395.12万元,主要是人员经费较上年预算安排增加,包括工资福利支出12850.1万元,商品和服务支出2875.93万元,对个人和家庭的补助支出2260.04万元,其他资本性支出543.89万元;项目支出21388.31万元,较上年预算安排减少4096.48万元,主要是企业军转干部解困资金、信息化建设资金较上年预算安排减少,包括工资福利支出35万元,商品和服务支出10777.26万元,对个人和家庭的补助支出891.43万元,资本性支出6611.1万元,其他支出3073.52万元。
  按支出功能科目划分:一般公共服务支出17755.98万元,较上年预算安排增加139.65万元;教育支出1116.92万元,较上年预算安排减少1345.18万元,主要是技校教育经费结转资金减少,当年预算安排减少;科学技术支出730万元,较上年预算安排增加655万元,主要是引智专项工作经费增加;社会保障和就业支出17445.2万元,较上年预算安排减少388.42万元,主要是企业军转干部解困资金较上年预算安排减少;医疗卫生与计划生育支出1025.43万元,较上年预算安排增加216.09万元;农林水支出690.76万元,较上年预算安排增加647.76万元,主要是创业担保贷款贴息较上年预算安排增加;住房和保障支出172.2万元,较上年预算安排减少23.43万元;其他支出981.78万元,较上年预算安排减少1702.83万元,主要是人才发展专项结转资金减少,当年预算安排减少。
  按支出经济分类划分:工资福利支出12885.1万元,较上年预算安排增加3709.27万元,主要是人员增加及晋级晋档,并根据政府收支分类科目调整要求将政府性奖励支出预算放入该科目下;商品和服务支出13653.19万元,较上年预算安排增加2009.77万元,主要是引智专项等工作增加;对个人和家庭的补助3151.47万元,较上年预算安排减少5581.24万元,主要是企业军转干部解困资金较上年预算安排减少,并根据政府收支分类科目调整要求在该科目下不安排政府性奖励支出预算;资本性支出7154.99万元,较上年预算安排减少3509.49万元,主要是信息化建设资金较上年预算安排减少;其他支出3073.52万元,较上年预算安排增加1570.33万元,主要是2017年末收到代拨其他单位中央就业补助资金,结转至2018年拨付。

(三)财政拨款支出情况

       2018年江西省人力资源和社会保障厅财政拨款支出预算总额17178.3万元,较上年预算安排减少4233.7万元,主要原因是:企业军转解困资金、信息化建设资金较上年预算安排减少。。

       按支出功能分类划分:一般公共服务支出8476万元,科学技术支出730万元,社会保障和就业支出7275.4万元,医疗卫生与计划生育支出505万元,住房保障支出122.2万元,其他支出69.7万元。

       按支出经济分类划分:基本支出11772.83万元,较上年预算安排增加953.62万元,包括:工资福利支出9278.83万元,商品和服务支出1891.71万元,对个人和家庭的补助281.87万元,其他资本性支出320.42万元;项目支出5405.47万元,较上年预算安排减少5187.32万元,包括:商品和服务支出4621.32万元,对个人和家庭的补助130.95万元,资本性支出169.4万元,其他支出483.8万元。

(四)政府性基金情况

       2018年省人力资源和社会保障厅没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

       2018年江西省人力资源和社会保障厅本级以及省社会保险管理中心、省劳动就业服务管理局、省劳动人事争议仲裁院、省劳动监察总队4家参公管理事业单位机关运行费预算2639.25万元,比2017年预算增加1226.76万元,增长86.9%。主要是社保就业等工作业务量增大,以及根据政策会议费培训费开支标准提高、零星维修增加及部分办公设备更新等。

(六)政府采购情况

       2018年部门所属各单位政府采购总额8988.94万元,其中:政府采购货物预算2303.64万元、政府采购工程预算1226.25万元、政府采购服务预算5459.05万元。

(七)国有资产占有使用情况

       截至2017年8月31日,部门共有车辆27辆,其中, 一般公务用车27辆。

       2018年部门预算安排购置车辆0辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)绩效目标设置情况

       2018年实行绩效目标管理的项目5个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金2945.88万元。

二、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

       2018年江西省人力资源和社会保障厅一般公共预算当年财政拨款安排“三公”经费284.69万元。其中:

       1.一般公共预算安排因公出国(境)费144.5万元,比上年增加4.56万元,主要原因是预计新增因公出国任务。

       2.一般公共预算安排公务接待费83.96万元,比上年减少27.98万元,主要原因是我厅进一步落实中央八项规定和省委、省政府厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

       3. 一般公共预算当年财政拨款安排公务用车运行维护费56.23万元,比上年减少55.73万元,主要原因是我厅进一步落实中央八项规定和省委、省政府厉行节约有关规定,加强公务用车管理,减少相关支出。

       4.公务用车购置费0万元,与上年维持不变。


第三部分  江西省人力资源和社会保障厅

2018年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》


第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)上年结转和结余: 2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):指人力资源和社会保障厅行政单位及参照公务员管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):指人力资源和社会保障厅行政单位及参照公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务(类)人力资源事务(款)机关服务(项):指为人力资源和社会保障厅行政单位及参照公务员管理的事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

(四)一般公共服务(类)人力资源事务(款)政府特殊津贴(项):指人力资源和社会保障厅与政府特殊津贴相关的支出。

(五)一般公共服务(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项):指人力资源和社会保障厅军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

(六)一般公共服务(类)人力资源事务(款)博士后日常经费(项):指人力资源和社会保障厅国家计划内招收的博士后日常经费及相应管理工作经费支出。

(七)一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员考核(项):指人力资源和社会保障厅用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

(八)一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员履职能力提升(项):指人力资源和社会保障厅用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。

(九)一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项):指人力资源和社会保障厅所属事业单位的基本支出。

(十)一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指人力资源和社会保障厅用于其他人力资源事务方面的支出。

(十一)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)指人力资源和社会保障厅用于一般公共服务其他方面的支出。

(十二)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):指人力资源和社会保障厅举办的技工学校支出。

(十三)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指人力资源和社会保障厅用于培训方面的支出。

(十四)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指人力资源和社会保障厅其他用于教育方面的支出。

(十五)科学技术支出(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作(项目):指人力资源和社会保障厅为提升科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

(十六)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指人力资源和社会保障厅行政单位及参照公务员管理的事业单位的基本支出。

(十七)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指人力资源和社会保障厅未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):人力资源和社会保障厅主要用于就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指人力资源和社会保障厅主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):指人力资源和社会保障厅公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指人力资源和社会保障厅其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指人力资源和社会保障厅实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(二十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指人力资源和社会保障厅未实行归口管理的行政单位及参照公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

(二十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指人力资源和社会保障厅机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十五)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):指人力资源和社会保障厅用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

(二十六)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项):指人力资源和社会保障厅用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

(二十七)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项):指人力资源和社会保障厅用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

(二十八)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指人力资源和社会保障厅按规定其他用于促进就业的补助支出。

(二十九)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指人力资源和社会保障厅其他用于社会保障和就业方面的支出。

(三十)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指人力资源和社会保障厅重大公共卫生服务项目支出。

(三十一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指人力资源和社会保障厅行政单位的基本医疗保险缴费经费。

(三十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指人力资源和社会保障厅事业单位的基本医疗保险缴费经费。

(三十三)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项):指人力资源和社会保障厅用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

(三十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指人力资源和社会保障厅按规定为职工缴纳的住房公积金。

(三十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指人力资源和社会保障厅根据房改政策规定,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(三十六)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指人力资源和社会保障厅上述项目外的支出项目。


 

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