江西省人力资源和社会保障厅2015年部门决算

来源:省人社厅 发布时间:2016-08-31 14:44 浏览次数: 字体: 无障碍 打印:

  江西省人力资源和社会保障厅2015年部门决算已经《省财政厅关于批复2015年度部门决算的通知》(赣财社〔2016〕18号)批复。根据省财政厅的要求,现将2015年度部门决算信息予以公开。

江西省人力资源和社会保障厅
2016年8月31日

 

第一部分  江西省人力资源和社会保障厅概况

 

  一、部门主要职能
  省人力资源和社会保障厅是根据《中共江西省委、江西省人民政府关于印发<江西省人民政府机构改革实施方案>的通知》(赣发〔2009〕5号),整合原省人事厅、省劳动保障厅职能组建成立的,是省人民政府组成部门,主要职能可以概括为“一条主线、两大领域、六个板块”。一条主线:即民生为本、人才优先的工作主线。两大领域:一是以促进就业、维护劳动关系稳定和完善社会保障体系为核心的社会管理和公共服务职能;二是以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。六个板块:包括就业创业、社会保障、人才队伍建设、人事制度改革、工资收入分配和劳动关系。
  二、部门决算单位构成
  纳入本套部门决算汇编范围的单位共18个,包括:厅本级、厅本级事业、省社会保险管理中心、省劳动就业服务管理局、省劳动人事争议仲裁院、厅机关后勤服务中心、省人力资源培训中心、省职业技能鉴定指导中心、省人才流动中心、省技术工人交流咨询服务中心、省人事考试中心、省再就业小额贷款信用担保中心、省专家和留学回国人员服务中心、省国际人才交流中心、厅信息中心、省劳动监察总队、江西技师学院、江西煤炭工业社会保险中心,其中,根据省编办文件,新增一个二级预算单位江西煤炭工业社会保险中心,该单位于2015年12月划入我厅管理。

 

第二部分  江西省人力资源和社会保障厅2015年部门决算情况说明

 

  一、收入决算情况说明
  本部门2015年度收入总计57984.6万元,其中上年结转和结余21698.4万元,较上年增长26.9%;本年收入合计36286.2万元,较上年增长12.3%,主要原因是:2015年较2014年减少省本级人力资源市场信息化建设资金等一次性收入,增加代拨省直机关事业单位离休干部、保健对象医疗费及体检费,现代职业教育质量提升计划中央专项资金以及预拨2016年技校助学金和免学费补助资金等一次性收入。
  本年收入的具体构成为:财政拨款收入35812.2万元,占98.7%;事业收入80万元,占0.2%;事业单位经营收入89.5万元,占0.3%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)304.6万元,占0.8%。
  二、支出决算情况说明
  本部门2015年度支出总计57984.6万元,其中本年支出合计39312.1万元,较上年增长42.5%,主要原因是:2015年较2014年增加省直机关事业单位离休干部、保健对象医疗费及体检费等一次性代拨支出,同时厅里进一步加快实训基地等项目进度,加快项目支付进度;年末结转和结余18672.4万元,较上年下降14.3%,主要原因是:2015年加大了盘活存量资金力度,进一步压缩结转资金规模。
  本年支出的具体构成为:基本支出18956.3万元,占48.2%;项目支出20267.3万元,占51.6%;事业单位经营支出88.5万元,占0.2%。
  三、财政拨款支出决算情况说明
  本部门2015年度财政拨款支出年初预算数25719.4万元,决算数为33579.6万元,完成年初预算的130%,主要原因是:2015年执行过程中省财政陆续追加安排工资调标、代拨职业教育资金以及省直机关事业单位离休干部、保健对象医疗费和体检费等专项资金。
  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数11630.6万元,决算数为9869.5万元,完成年初预算的84.9%;教育支出年初预算数3768.7万元,决算数为6455.1万元,完成年初预算的171.3%;科学技术支出年初预算数50万元,决算数为41.3万元,完成年初预算的82.6%;社会保障和就业支出年初预算数9371.4万元,决算数为9184.7万元,完成年初预算的98%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数341.8万元,决算数为7187.1万元,完成年初预算的2102.7%;农林水支出年初预算数0万元,决算数为6万元;资源勘探信息等支出年初预算数58.3万元,决算数为84.1万元,完成年初预算的144.3%;住房保障支出年初预算数99.2万元,决算数为82.5万元,完成年初预算的83.2%;其他支出年初预算数399.4万元,决算数为669.4万元,完成年初预算的167.6%。
  按经济分类科目分:工资福利支出5451.6万元,较上年增长25.1%,主要原因是:2015年人员增加,按照国家统一部署调整工资和津补贴标准;商品和服务支出6569.2万元,较上年减少23%,主要原因是:我厅进一步压缩一般性支出规模;对个人和家庭补助支出17861.4万元,较上年增长64%,主要原因是:2015年财政委托代拨省直机关事业单位离休干部、保健对象医疗费及体检费6960.63万元;其他资本性支出3697.3万元,较上年增长93%,主要原因是:我厅进一步加快技工院校实训基地建设项目进度,加快项目资金拨付。
  四、机关运行经费情况说明
  本部门2015年度机关运行经费707.81万元,较上年下降38.56%,主要原因是:我厅进一步加强一般经费支出控制,“三公”经费、会议费等各项费用减少。

  五、“三公”经费支出决算情况说明
  本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数579.4万元,决算数为287.3万元,完成预算的49.6%,决算数较上年下降31%。其中:
  (一)因公出国(境)支出年初预算数为30万元,决算数为27万元,完成预算的90%,决算数较上年减少9.8%。主要原因是:2015年度本部门进一步加强因公出国(境)管理。
  (二)公务接待费支出年初预算数为309.5万元,决算数为81.9万元,完成预算的26.5%,决算数较上年减少50%。主要原因是:我厅进一步落实中央“八项规定”和厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。
  (三)公务用车购置及运行维护费支出178.4万元,其中:公务用车购置费年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数与上年维持不变;公务用车维护费年初预算数为239.9万元,决算数为178.4万元,完成预算的74.4%,决算数较上年下降19.5%,公务用车运行维护费支出减少的主要原因是:我厅进一步加强公务用车管理,统筹安排车辆的运行维护费。
  六、政府采购支出情况说明
  本部门2015年度政府采购支出总额3993.3万元,其中:政府采购货物支出3213.6万元、政府采购工程支出249.7万元、政府采购服务支出529.9万元。授予中小企业合同金额2044.8万元,占政府采购支出总额的51.2%,其中:授予小微企业合同金额570.4万元,占政府采购支出总额的14.3%。
  七、国有资产占用情况说明
  截至2015年12月31日,本部门共有车辆42辆,其中,副省级及以上领导用车1辆、一般公务用车41辆。
  八、预算绩效管理工作开展情况说明
  本部门对2015年12个项目组织开展了项目支出绩效评价,涉及金额12476万元,占项目支出总额的62%。

 

 第三部分   江西省人力资源和社会保障厅2015年部门决算表(详见附表)