江西省人力资源和社会保障厅2016年部门预算

来源:省人社厅 发布时间:2016-02-24 15:21 浏览次数: 字体: 无障碍 打印:

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  第一部分  江西省人力资源和社会保障厅概况
  一、部门主要职责
  二、部门基本情况
  第二部分  江西省人力资源和社会保障厅2016年部门预算情况说明
  一、2016年部门预算收支情况说明
  二、2016年“三公”经费预算情况说明
  第三部分  江西省人力资源和社会保障厅2016年部门预算表
  一、2016年收支预算总表
  二、2016年财政拨款支出预算表
  二、2016年“三公”经费支出预算表
 

  第一部分  江西省人力资源和社会保障厅概况

  一、部门主要职责
  省人力资源和社会保障厅是根据《中共江西省委、江西省人民政府关于印发<江西省人民政府机构改革实施方案>的通知》(赣发〔2009〕5号),整合原省人事厅、省劳动保障厅职能组建成立的,是省人民政府组成部门,主要职能可以概括为“一条主线、两大领域、六个板块”。一条主线:即民生为本、人才优先的工作主线。两大领域:一是以促进就业、维护劳动关系稳定和完善社会保障体系为核心的社会管理和公共服务职能;二是以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。六个板块:包括就业创业、社会保障、人才队伍建设、人事制度改革、工资收入分配和劳动关系。
  二、部门基本情况
  省人力资源和社会保障厅共有预算单位17个,包括厅本级和16个所属二级预算单位。编制人数676人,其中:行政编制165人,参公管理事业单位127人,全部补助事业编制379人,自收自支编制5人;实有人数1096人,其中:在职人数493人,包括行政人员152人,参公事业人员116人,全部补助事业人员225人;离休人员15人,退休人员194人;聘用人员394人。

  第二部分  江西省人力资源和社会保障厅2016年
  部门预算情况说明

  一、2016年部门预算收支情况说明
  (一)收入预算情况
  2016年省人力资源和社会保障厅收入预算总额为38192.47万元,其中:财政拨款收入16668.8万元,事业收入279万元,事业单位经营收入100万元,其他收入2600万元,用事业基金弥补收支差额1.14万元,上年结转18543.53万元。
  (二)支出预算情况
  2016年省人力资源和社会保障厅支出预算38192.47万元。其中:
  按支出项目类别划分:基本支出13087.79万元,包括工资福利支出8576.74万元,商品服务支出1366.02万元,对个人和家庭的补助支出2587.54万元,其他资本性支出557.49万元;项目支出25004.68万元,包括商品服务支出8072.54万元,对个人和家庭的补助支出5902.11万元,其他资本性支出8868.97万元,其他支出2161.06万元;事业单位经营支出100万元。
  按支出功能科目划分:一般公共服务支出16108.73万元;教育支出4945.46万元;科学技术支出58.74万元;社会保障和就业支出14477.02万元;医疗卫生与计划生育支出735.39万元;住房和保障支出295.43万元,其他支出1571.7万元。
  按支出经济分类划分:工资福利支出8592.74万元;商品和服务支出9522.56万元;对个人和家庭的补助8489.65万元;其他资本性支出9426.46万元;其他相关支出2161.06万元。  
  (三)财政拨款支出情况
  2016年省人力资源和社会保障厅财政拨款支出预算16668.80万元。具体支出情况是:一般公共服务支出7506.10万元,科学技术支出50.00万元,社会保障和就业支出8365.90万元,医疗卫生与计划生育支出554.9万元,住房保障支出122.20万元 ,其他支出69.70万元。
   (四)机关运行经费等重要事项的说明
  2016年省人力资源和社会保障厅本级以及省社会保险管理中心、省劳动就业服务管理局、省劳动人事争议仲裁院、省劳动监察总队4家参公管理事业单位的机关运行经费预算1081.32万元。
  二、2016年“三公”经费预算情况说明
  2016年省人力资源和社会保障“三公”经费支出预算494.44万元,比上年578.75万元下降84.31万元,降幅14.6%。
  1.因公出国费40万元,比上年30万元增加10万元,增幅33%,主要为我厅直属预算单位省社会保险管理中心预计2016年增加出国计划,增加因公出国费10万元,厅本级因公出国费维持上年不变。
  2.公务接待费215.18万元,比上年309.49万元减少94.31万元,降幅30.5%。公务接待费支出减少的主要原因是我厅进一步落实中央“八项规定”和厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。
  3.公务用车购置及运行维护费239.26万元,与上年维持不变。

 

 第三部分  江西省人力资源和社会保障厅2016年部门预算表(详见附表)

 

 

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附件政府性基金公开样表.xls